Zahlungsmittel

Name

Name des Zahlungsmittels

Nr.

laufende Nummer des Zahlungsmittel. Diese kann frei gewählt werden.

ID

Wird von APRO automatisch vergeben

Zahlungsmittelgruppe

Hier werden die Zahlungsmittelgruppen angelegt. Grundsätzlich wird zwischen umsatzwirksam und nicht umsatzwirksam entschieden. Weiters wird angegeben ob dieses Zahlungsmittel verrechnet werden kann oder nicht. Transfer wird nur in Verbindung mit einem Hotelprogramm verwendet. 

Fibu Konto

Gibt das FiBu-Konto für den Export an.

Betrieb

Hier kann das Lokal gewählt werden, für das dieses Zahlungsmittel gilt.

Berechtigung

Die Berechtigung gibt an, wer dieses Zahlungsmittel verwenden kann. (Verschiedene Bediener können unterschiedliche Berechtigungen haben.)

Umbuchungsbeleg

Gibt den Stornobeleg für dieses Zahlungsmittel an.

Zahlungsarttyp

Gibt an, ob das gewählte Zahlungsmittel ein Barzahlungsmittel ist. Ist wichtig für die Fiskalisierungsdaten - am relevantesten ist Bar und Unbar!  Stimmt da der Text noch? - jein Reinifragen nach Details!!

Visualisierung

Gibt an ob im SB-Modus das Zahlungsmittel als Text oder als Icon angezeigt wird.

Icon

nur bei Visualisierung mit Icon: Hier wird das Symbolbild für diese Zahlungsart ausgewählt.

Barzahlungsmittel

Gibt an, ob das gewählte Zahlungsmittel ein Barzahlungsmittel ist. Anm.: Was ist der Unterschied zu Zahlungsarttyp?

Standard

Gibt an, ob das gewählte Zahlungsmittel als Standard vorausgewählt wird.

Gutscheinzahlungsmittel

Muss aktiviert werden, wenn das Zahlungsmittel ein Gutschein ist. So sind weitere Einstellungen zum Gutscheinsystem damit verknüpft.

Notizpflicht

Öffnet ein Popup beim Umbuchungsvorgang in dem der Grund für diese Aktion eingetragen werden soll.

Systemzahlungsmittel

Wird für die interne Abwicklung für z.B. das Online Payment oder Kioskbestellungen benötigt.

Kundenpflicht

Gibt an, ob bei dieser Zahlungsart verpflichtend ein Kunde auszuwählen ist.

Unterschrift erforderlich

Öffnet beim Abrechnen-Vorgang ein Feld zum Unterschreiben.

Externer Zahlungsmitteltyp

Hier wird z.B. das verwendete Gutscheinsystem eingetragen.

Ext. Zahlungsmittelnr

Ist relevant für z.B. das verwendete Gutscheinsystem.

Ersatzzahlungsmittel

Hier kann ein Ersatzzahlungsmittel definiert werden.

Rückholung auf Ersatzzahlungsmittel

Definiert, ob eine Rückholung auf das Ersatzzahlungsmittel erlaubt ist.

Standardrabatt in %

Wird hier ein Rabatt eingetragen, wird dieser automatisch bei dieser Zahlungsart abgezogen.

Name

Name des Belegs - wird auf der Kasse und am Handheld (z.B: Orderman) angezeigt.

Druckprofil

Hier kann das jeweilige Druckprofil gewählt werden.

Belegkopie(n)

Hier ist es möglich, die Anzahl von Belegkopien anzugeben.

Kopie Text

Wenn Belegkopien ausgestellt werden, können diese mit einem Infotext versehen werden (z.B. Kundenkopie oder Nachdruck)

Kunde

Gibt an, dann die Eingabe eines Kunden verpflichtend ist. Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn auf der Rechnung ein Kunde gedruckt werden soll.

Standard

Ist diese Option aktiviert, dann wird dieser Beleg als Standard vorausgewählt.


Über diesen Button kann eine Belegeinstellung gelöscht werden.

Hinzufügen

Über diesen Button kann eine weitere Belegeinstellung vorgenommen werden.