Artikelverwaltung (anlegen, ändern, sperren)

Zielgruppe: Büro, Chef
Typische Nutzung: Laufend — bei neuer Speisekarte, Preiswechsel, saisonalen Änderungen
Aufruf: my.apro → Kassenmodule → Artikel

Zweck

In der Artikelverwaltung pflegt das Büro den kompletten Artikelstamm der Kasse: Speisen, Getränke, Zusatzleistungen, Gutscheine. Hier entscheidet sich, was der Kellner überhaupt bonieren kann, zu welchem Preis, mit welcher Mehrwertsteuer und in welcher Sparte gebucht wird. Änderungen landen nach dem nächsten Sync auf allen Kassen des Betriebs.

Ablauf

Neuer Artikel anlegen:

1. my.apro → Kassenmodule → Artikel öffnen.
2. Neu anlegen — die Artikelmaske öffnet sich.
3. Pflichtfelder ausfüllen:

• Artikelnummer (fortlaufend oder nach eigenem Schema)
• Bezeichnung (erscheint auf Bon, Rechnung und Anzeige)
• Sparte (z.B. „Speisen 10%", „Getränke 20%" — regelt MwSt. und Erlöskonto)
• Preis inkl. MwSt.

4. Optional ergänzen:

• Kurzbezeichnung für die Artikelmaske
• Zweitbezeichnung (z.B. für englische Speisekarte, Kundendisplay)
• Artikel-Typ (Standard, Gutschein, Menü, Leergut, Rabatt …)
• Beilagengruppen, Modifier, Zusatzfragen
• Produktionsdrucker (Küche/Bar)

5. Speichern — der Artikel bekommt sofort eine my.apro-ID und wird beim nächsten Sync an die Kasse(n) verteilt.

Artikel ändern:

1. Artikel in der Übersicht suchen (Nummer, Name, Sparte, Filter).
2. Zeile öffnen, Feld ändern, Speichern.
3. Preisänderungen greifen ab dem Zeitpunkt des Sync — laufende Tische behalten den alten Preis bis zum Abschluss.

Artikel sperren / entsperren:

1. Artikel öffnen → Flag „Gesperrt" (oder „Nicht bonierbar") setzen.
2. Gesperrte Artikel erscheinen nicht mehr in der Artikelmaske und werden auch in Online-Menüs ausgeblendet.
3. Zum Reaktivieren: Flag wieder entfernen.

Einstellungen

• Sparte und MwSt.-Satz — `my.apro → Kassenmodule → Sparten`. Jede Sparte hat einen MwSt.-Satz und ein FiBu-Erlöskonto. Neue Sparten nur anlegen, wenn wirklich ein eigenes Konto oder Steuersatz gebraucht wird.
• Automatische Zuweisung zu Artikelmasken — `my.apro → Kassenmodule → Betriebsdaten → Artikel. Ist die Option aktiv, landen neue Artikel automatisch auf einer definierten Standard-Maske. Sonst muss der Artikel manuell „herausgelegt" werden (siehe `artikelmaske-verwalten.md).
• Produktionsdrucker je Artikel — Artikel → Feld „Produktion". Entscheidet, auf welchem Küchendrucker der Bon erscheint.
• Beilagen- und Modifier-Gruppen — `my.apro → Kassenmodule → Artikel → Beilagen`. Einmal zentral angelegt, werden sie bei beliebig vielen Artikeln verknüpft.
• Außer-Haus-MwSt. — Flag „To-Go erlaubt" am Artikel. Wirkt in Kombination mit dem Tisch-Flag.

Berechtigungen

Varianten

• Standard-Artikel — fester Preis, feste Sparte. Der Regelfall.
• Offener Artikel — Preis wird beim Bonieren abgefragt. Praktisch für Sonderleistungen, Aushilfsware, Preis-auf-Anfrage.
• Menü-Artikel — Sammelartikel aus mehreren Positionen (Vorspeise + Hauptgang + Nachspeise). Eigene Preislogik.
• Gutschein-Artikel — Verkauf eines Gutscheins; der Artikeltyp „Gutschein" löst die Nummernvergabe aus dem Gutscheinsystem aus.
• Leergut / Pfand — Eigener Artikeltyp mit umgekehrter Rechnungslogik.
• Rabatt-Artikel — Negativer Wert, wird z.B. bei Happy-Hour-Stützungen gebucht (siehe stuetzungen.md).
• Artikel mit Waagenkopplung — Menge kommt aus der angeschlossenen Waage.
• Mehrere Betriebe — Ein Artikel kann je Betrieb unterschiedliche Preise haben. Wichtig bei Filialbetrieben.

Problembehebung

• „Neuer Artikel erscheint nicht an der Kasse" → Zuerst prüfen: Ist der Artikel gespeichert? Ist er einer Artikelmaske zugewiesen (manuell oder automatisch)? Ist der Sync gelaufen? Eventuell an der Kasse einen manuellen Stammdaten-Abruf starten.
• „Artikel hat falschen MwSt.-Satz auf der Rechnung" → Die Sparte des Artikels prüfen — nicht den Artikel selbst. MwSt. hängt immer an der Sparte.
• „Preisänderung greift nicht sofort" → Offene Tische rechnen mit dem Preis zum Bonierzeitpunkt. Erst nach Abschluss wird der neue Preis verwendet.
• „Artikel lässt sich nicht löschen" → Artikel, die bereits gebucht wurden, dürfen aus rechtlichen Gründen (Belegkette) nicht mehr gelöscht werden. Stattdessen sperren — dann verschwindet er aus allen Masken.
• „Fehlermeldung: Sparte ohne FiBu-Konto" → Beim FiBu-Export wird geprüft, ob alle Sparten ein Erlöskonto haben. Fehlende Konten in der Sparte nachtragen.
• „Zweitbezeichnung wird nicht gedruckt" → Am Drucker-Layout prüfen, ob das Feld „Zweitbezeichnung" im Bon-Template aufgenommen wurde.

Siehe auch

• artikelmaske-verwalten.md — Wie Artikel auf die Bedien-Oberfläche kommen
• stuetzungen.md — Preisstützungen, Happy-Hour, Kundengruppen-Preise
• stammdaten-sync-konfig.md — Wie Artikel-Änderungen zur Kasse kommen
• ../uebergreifend/fibu-ablauf.md — Sparten-Konten für den FiBu-Export
• ../bonneu/bonieren.md — Wie der Artikel dann am Kassen-Client boniert wird